兴安职业技术学院2020年度预算公开

  • 2020.04.23
  • 信息公开


  目  录

   

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  III

   

   

  第一部分  部门概况

   

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安职业技术学院是2001年经教育部和内蒙古自治区人民政府批准的全区首批独立设置的高职院校,是兴安盟唯一一所全日制普通高等专科学校,是自治区示范院校。学院紧紧围绕着兴安盟社会和经济的发展,为兴安盟地区服务,培养高等专科学历应用人才,促进科技文化发展,专科学历教育相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等相关社会服务。

  (二)部门主要职责

  1.培养人才。以适应社会需要为目标,培养高技能人才;对学生实施职业技能考核鉴定,使学生毕业时能同时获得相应的学历证书和职业资格证书。 

  2.科学研究。创造新知识,发展科学研究。 

  3.社会服务。进行应用性科学研究为当地生产提供各种形式的服务。  

  4.文化传承创新。培养传承优秀文化,导引人们的世界观、价值观、人生观,影响人们的思维、生活等行为方式。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  机构设置:学院内设党政管理机构14个、教学机构16个、教辅机构3个、群团组织2个。

  人员基本情况: 2020年1月我院编制数563个、实有在职人数537人,其中(差额补助人员12人、经费自理人员22人)、离休人员3人、退休人员201人。

   

  单位情况表                     

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  兴安职业技术学院本级

  财政拨款的事业单位

  1

   

   

  2

   

   

  3

   

   

  4

   

   

   

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

   

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算7266.12万元,比2019年预算减少54.36万元,下降0.74%,减少主要是由于盟本级项目收入减少。

  支出预算7266.12万元,比2019年预算减少54.36万元,下降0.74%,减少主要是由于盟本级项目支出减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入7266.12万元,其中:一般公共预算拨款收入7266.12万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比  %;事业单位经营收入0万元,占比  %;,其他收入0万元,占比  %;上年结转0万元,占比%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出7266.12万元,其中:基本支出6936.72万元,占比95.47%;项目支出329.4万元,占比4.53%;事业单位经营支出0万元,占比%。

  主要用于“单位运转、教育教学、师资队伍建设、专业活动、实验实训实习、校企合作、社会服务能力建设等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算7266.12万元,包括:一般公共预算财政拨款7266.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类6469.92万元,比上年预算数减少97.56万元。主要用于本单位2020年在职人员工资,单位日常运转经费及用于中职学生资助、引进特殊人才阿古拉专家专项资金等。

  2、社会保障和就业类229.18万元,比上年预算数增加6.98万元。主要用于退休人员工资。

  3、住房保障支出567.02万元,比上年预算数增加36.22万元。用于按照国家政策规定发给职工的住房公积金。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算59.9万元,比上年预算增加0.12万元,增长0.2%;本年预算比上年执行数增加19.59万元,增长48.6%。其中:公务接待费本年预算比上年执行数增加0.82万元,增长26.62%;公务用车购置及运行维护费本年预算比上年执行数增加18.77万元,增长50.42 %。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)%,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)%。

  2、公务接待费3.9万元,比上年预算3.78万元增加0.12万元,增长3.17%,本年预算比上年执行数3.08万元增加0.82万元,增长26.62%。增加主要是由于2019年公务接待费按公务费1.81%提取,2020年公务接待费按公务费2%提取。

  3、公务用车购置及运行维护费56万元,比上年预算56万元增加(减少)0万元,增长(下降)   %,本年预算比上年执行数37.23万元增加18.77万元,增长50.42 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)   %,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)  0万元,增长(下降)   %;公务用车运行维护费56万元,本年预算比上年预算56万元增加(减少)0万元,增长(下降)  %,比上年执行数37.23万元增加18.77万元,增长50.42 %。本年预算比上年执行数增加主要是由于我单位未实行车改,公务用车购置及运行维护费财政按公车编制数下达,预算按财政下达数填报。

   

  第三部分  其他公开事项说明

   

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算801.27万元,主要包括以下支出:办公费15万元、印刷费10万元、水费10万元、电费50万元、邮电费10万元、取暖费407.41万元、物业管理费33.16万元、劳务费30万元、工会经费100.84万元、福利费69.96万元、公务接待费3.9万元公务用车维护费56万元、其他商品服务支出5万元。比上年预算664.54万元增加136.73万元,增长20.56%。主要原因是财政下达工会经费比上年增加,学院招生规模扩大运转经费略有增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额33.16万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算33.16万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆16辆, 其中:机要应急用车4辆、特种(保卫)用车3辆、后勤服务用车2辆、教学业务用车7辆,无单位价值200万元以上大型设备。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算329.4万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

   

  第四部分  名词解释

   

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   

   

   

   

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李晓莹        联系电话:04828529031

   

  第六部分  部门预算公开表

   

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

 

   附件:309006兴安职业技术学院2020年预算公开表.XLS


                  阿古拉专家经费绩效目标申报表.pdf


                  中职寄宿生住宿补助绩效目标申报表.pdf


                  中职免学费绩效目标申报表.pdf


                  中职助学金绩效目标申报表.pdf